Socialnämnden godkänner delårsrapport med starkt överskott

Socialnämnden i Piteå har godkänt delårsrapporten för innevarande period 2026. Prognosen visar att socialtjänsten väntas göra ett överskott på 38,5 miljoner kronor vid årets slut.

Beslut

Vid sitt sammanträde den 9 september 9 september 2026 beslutade socialnämnden att godkänna delårsrapporten för 2026. Rapporten omfattar verksamhet, personal och ekonomi och ingår i Piteå kommuns styr- och ledningssystem.

Kostnader och finansiering

Enligt delårsrapporten visar socialtjänsten per augusti ett överskott på 31,9 miljoner kronor och en helårsprognos på 38,5 miljoner kronor. Överskottet förklaras främst av att omställningsmedel ännu inte har använts fullt ut samt av besparingar efter neddragning av platser inom särskilt boende för äldre. De förväntade ökade kostnaderna i hemtjänsten har samtidigt ännu inte slagit igenom.

Samtidigt går flera verksamheter med underskott. Det gäller bland annat hälso- och sjukvården, särskilt boende, hemtjänsten och personlig assistans. I underlaget anges höga kostnader för inhyrda sjuksköterskor, sjukfrånvaro, övertidsuttag och ökade stödbehov som förklaringar till underskotten. Dessa underskott vägs upp av centrala omställningsmedel samt lägre institutions- och placeringskostnader inom andra delar av socialtjänsten.

Bakgrund

Delårsrapporten är en del av kommunens samlade uppföljning av socialtjänstens verksamhet. Rapporten lyfter bemanning och kompetensförsörjning som fortsatt stora utmaningar, särskilt inom vård- och omsorgsverksamheterna. Samtidigt pågår ett omfattande omställningsarbete kopplat till den nya socialtjänstlagen, med fokus på mer förebyggande och kunskapsbaserade arbetssätt.

Ledningen bedömer i rapporten att internkontrollen är tillräcklig och att verksamheten hittills bedrivits med god ekonomisk hushållning.

Tidsplan och nästa steg

Delårsrapporten går nu vidare som en del av kommunens samlade uppföljning till kommunfullmäktige genom förvaltningsberättelsen. I rapporten lyfts den fortsatta ekonomiska utvecklingen, särskilt kostnader för bemanning, hälso- och sjukvård och personlig assistans, som de viktigaste riskerna inför årets slut.